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¿Cómo registrar una nueva venta?

En esta guía te vamos a mostrar cómo registrar una nueva venta en Dux Software.

Registrar una venta nos sirve para tener control de los ingresos de nuestra empresa, de las cuentas corrientes de los clientes y del flujo de caja, entre otras cosas. Además con cada venta el sistema permite generar e imprimir comprobantes para entregarle al cliente tanto en formato factura como ticket.

Video tutorial

Reproduce el vídeo o lee las instrucciones a continuación:

Pasos a seguir para registrar una nueva venta

Debemos ir al módulo Facturación→ Nueva facturación.

facturacion-nueva-facturacion

Datos del comprobante

Cliente (*): aquí debemos seleccionar el cliente. Lo podemos hacer desde la búsqueda, o con la opción del botón “+” que nos permitirá agregar un nuevo cliente.

Tipo de comprobante (*): comprobante que se utilizara para la venta. Los valores posibles son FACTURA (fiscal) o COMPROBANTE DE VENTA (no fiscal).

Número de comprobante: lo genera automáticamente el sistema en base a la letra y el punto de venta.

Fecha: aquí debemos ingresar la fecha en la cual vamos a facturar.

Condiciones de pago (*): los valores posibles son CONTADO (será obligatorio ingresar el pago de la totalidad de la factura) o CUENTA CORRIENTE (el pago no tiene fecha determinada).

Tipo de entrega (*): los valores posibles son ENTREGA INMEDIATA (se descuentan los productos en el stock) o NO ENTREGA (no se descuentan los productos en el stock).

datos-de-comprobante

Detalles del comprobante

Código de ítem / Ítem (*): aquí puedes buscar el producto a través del código o nombre del mismo. Si definiste un código de barra para tu producto también puedes utilizarlo para la búsqueda. Si queres ver más acerca de cómo registrar un ítem ingresa aquí.

Lista de precio: aquí podemos seleccionar la lista donde ya tenemos los productos cargados con sus respectivos precios.

Cantidad: aquí debemos ingresar la cantidad que queremos vender.

Precio unitario: aquí debemos completar el precio de venta del producto.

Porcentaje descuento: descuento que se le hace al cliente al momento de facturar.

Al finalizar la carga de los campos, debemos presionar el botón de “+”, de esta forma se agrega al detalle de comprobante.

detalle-comprobante

Formas de pago

Tipo de valor: aquí debemos ingresar las formas de pago que pueden ser EFECTIVO, TARJETA, CHEQUE, ETC.

Monto: aquí debemos ingresar el total a pagar .

formas-de-pago

Una vez cargados todos los campos, debemos ir arriba del lado derecho y presionar la opción “Generar”.

generar-factura

De esta forma tendremos realizada correctamente nuestra factura.

nueva-facturacionRecuerda escribirnos si tenes inquietudes sobre este y otros módulos en Dux Software. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.

Actualizado el 7 enero, 2019

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